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    【干货】7月的问题都会了吗?8月的问题又要来喽!


    发文日期:2016-08-01


      7月8日金税三期3.0软件上线后,遇到大量的问题,今天小编对7月遇到的问题进行归纳总结,并对8月可能遇到的问题进行预测分析。

      一、七月问题总结
      (一)CA问题
      NO.1
      问题:新建账户、更新核定、发送、收取的时候,提示7001报错,错误详情是“连接设备错误”,如何解决?记得一定要点击错误详情查看哦!
      解答:更换U棒接口,重新插拔一下,仍然不行重装协卡助手。(如果是老式明华U棒,建议安装证书助手安装包)



      NO.2
      问题:新建账户、更新核定、发送、收取的的时候,提示7001报错,点开错误详情显示是“设备已锁定”,如何解决?记得一定要点击错误详情查看哦!
      解答:CA证书设备被锁定了,需要去CA中心现场解锁后才能使用。解锁后记得联系我们重新开通序列号,可以通过微信公众号etax_sh,我要服务-数字证书序列号变更模块登记CA与企业信息。

      NO.3
      问题:新建账户、更新核定、发送、收取的时候,提示7001报错,点开错误详情显示是“私钥密码错误,请注意大小写”,如何解决?记得一定要点击错误详情查看哦!
      解答:密码输入错误了,检查后重新输入,如已无法找回密码,只能去CA中心现场重置密码了。


      NO.4
      问题:新建账户、更新核定、发送、收取的时候,提示7001报错,点开错误详情显示是“签名失败”,如何解决?记得一定要点击错误详情查看哦!
      解答:更换U棒接口,重新插拔一下,仍然不行重装协卡助手。(如果是老式明华U棒,建议安装证书助手安装包)如下图:

      NO.5
      问:新建账户、更新核定、发送、收取的时候,提示异常报错:8004 错误详情:登入失败,失败原因:未获取到用户的证书信息,请确认是否开户!
      答:联系我们提供CA序列号查询并处理。

      NO.6
      问:新建账户、更新核定、发送、收取的时候。提示异常报错:8104 错误详情:登录失败,失败原因:该企业税号未开户!
      答:联系我们提供CA序列号查询并处理。

      (二)核定问题
      NO.1
      问:填写完企业所得税,累计金额就是本期金额填写的数字,没有加入上一季度数字,怎么解决?
      答:由于期初数据不对,需要先删除报表,然后点击帐户-更新核定,再重新打开报表查看期初数据,数据正确后填写

      NO.2
      问:点击填写无增值税申报表?
      答:点击帐户-更新核定,如果还是没有,联系主管税务机关修正金三系统中税种核定,核定模块中不可有增值税按次且有效的税种核定,不可有月、季混合且有效增值税核定。

      NO.3
      问:点击填写无企业所得税申报表?
      答:点击帐户-更新核定,如果还是没有,联系主管税务机关。

      NO.4
      问:ZL217行业会计制度(运输[交通]财务报表)里只有资产负债表,无利润表?
      答:点击帐户-刷新-如果还是没有,联系主管税务机关(税局核定内容选了资产和损益表,要选择利润表才行)。
      关于会计制度备案的说明。新的会计制度备案功能要求对每一张需要报送的报表都进行准确认定(资产负债表、利润表、损益表、现金流量表、所有者权益分配表等),备案的有效期,报送期间(月、季、年),备案准确后,在网上申报客户端刷新后即可获取可填写的报表。

      NO.5
      问:填写报表无会计报表?
      答:点击帐户-刷新-如果还是没有,联系主管税务机关.
      取消部分财务会计制度报表。根据市财政局《关于转发<财政部关于公布若干废止和失效的会计准则制度类规范性文件目录的通知>》(沪财会【2015】12号),外商投资、工业、旅游、饮食服务业、商品流通、施工、房地产开发、对外经济合作将不再使用,原来认定使用该类会计报表的纳税人,应当主动向主管税务机关申请更换备案新的会计制度,使用新的会计报表。

      (三)填写问题
      NO.1
      问:增值税一般纳税人主表期初数不符?
      答:eTax@SH 3与eTax@SH2.0(即我们之前使用的etax@SH 网上报税)是后台两套不同系统的客户端,所以取数规则不同。比如:主表第25行本年累计取数为上一年12月的期末留抵税额。主表中即征即退与一般项目为并列关系而非包含关系等。若报表中的累计数与您的预期不符,请联系专管员或主管税务机关查看金税三期系统前台的数值是否相同。

      NO.2
      问:《营改增税负分析测算表》填入负数销售额审核报错?
      答:若填入负数销售额,按照审核提示在第11列对应行次填入负数抹平即可。

      NO.3
      问:《营改增税负分析测算表》填入负数销售额审核报错?
      答:若填入负数销售额,按照审核提示在第11列对应行次填入负数抹平即可。

      NO.4
      问:附加税计税依据与当前税额不同?
      答:若是混业纳税人,附加税计税依据是按照您填写的附表1按销售额分拆得来的。上半部分是货物/劳务的税额,下半部分是服务/不动产/无形资产的税额。记住重要的一点:附加税计税依据看且仅看主表34行应补退税额。

      NO.5
      问:“增值税一般纳税人”申报表,点击保存审核提示“B50中第3列各行之和应等于价税合计应为值!
      答:营改增企业”凡在增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)填写过以下行次2、4、5、9b、12,务必至B50“营改增”税负分析测试明细表中填写对应内容。

      NO.6
      问:“增值税一般纳税人”申报表,点击保存审核提示“!B45中第1行第2列‘税额’应等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的数值!
      答:填写完B07增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)中的“申报抵扣的进项税额”后务必填写B45本期抵扣进项税额结构明细表(按税率分类填写),且本期抵扣进项税额结构明细表中的合计税额应等于附表二第12行的税额。

      NO.7
      问:ZL001企业会计准则(一般企业)财务报表,利润表有变动,是填本期数和上期数,没有了“本年累计”是吗?
      答:“本期数”指本年累计数,“上期数”是指上年同期累计数,而小企业会计准则等中期报表,则是使用“本月(季)数”和“本年累计数”进行填写。

      (四)缴款问题

      1. 扣款返回代码为999,扣款返回名称为核心征管连接税库银超时。
      2. 扣款返回代码为F02,扣款返回名称为与国库通讯超时通讯故障。
      3. 扣款返回代码为F92,扣款返回名称为通信异常。
      4. 扣款返回代码为F99,扣款返回名称为税库银系统无法访问。
      5. 扣款返回代码为F70,扣款返回名称为MQ发送消息失败。
      6. 扣款返回代码为F81,扣款返回名称为系统当前非工作状态。
      7. 扣款返回代码为F8A,扣款返回名称为非该种业务受理时间。
      8. 扣款返回代码为FD2,扣款返回名称为税库银本地服务失败。
      9. 扣款返回代码为002,扣款返回名称为作废。
      10. 扣款返回代码为FFF,扣款返回名称为原交易状态不明。
      以上10种问题稍后(3小时左右)重新缴款。
      11. 扣款返回代码为F11,扣款返回名称为账户余额不足支付。
      12. 扣款返回代码为FG0,扣款返回名称为账户透支。
      以上2种问题补足账户余额后重新缴款。
      13. 扣款返回代码为FA2,扣款返回名称为账号、户名不符。
      以上问题与主管税务机关、开户银行核对三方协议。
      14. 扣款返回代码为FG5,扣款返回名称为共享参数表中无此预算科目或辅助标志错误。
      以上问题与主管税务机关确认核定信息是否有误。
      15. 扣款返回代码为FA1,扣款返回名称为账号不存在。
      16. 扣款返回代码为FA9,扣款返回名称为账户未签约。
      17. 扣款返回代码为FAB,扣款返回名称为账户状态错。
      18. 扣款返回代码为FG8,扣款返回名称为账户状态不允许扣款。
      19. 扣款返回代码为FG9,扣款返回名称为银行系统内部错误。
      20. 扣款返回代码为F9A,扣款返回名称为其他错误。
      以上6个问题与开户银行核对账户。

       


      二、8月问题预测
      (一)核定问题
      由于7月此类问题较多,用户头顶烈日反复往返与税局与公司之间,既浪费时间又浪费精力,因此我们与税局已经搭建相应渠道,当小伙伴发现在账户-更新核定后仍然缺少报表或者期初数据有误的话,可通过以下渠道解决:
      1、浦东及保税区企业可联系我们留下税号、公司名称、联系人、联系方式、核定问题描述(缺少增值税报表),由我们先行与税局取得沟通,两个工作日后,不论税局是否有反馈,我们都将联系您告知事项进度或者最终结果。
      2、杨浦企业建议稍等1,2天,如果再次更新核定后依然不行,可至杨浦大厅华博驻点那领取金税三期问题故障处理单,填写完毕后去5楼办理。



      (二)软件问题
      由于目前3.0软件刚上线一个月,各种问题接踵而来,每天都在修复软件漏洞,当发现有问题时,请及时通过软件将问题进行反馈 ,或者微信联系我们,由我们帮您问题上报。



      (三)业务填写问题
      随着金税三期3.0软件的上线,许多报表都相应的有所改变,如遇到报表填写及政策相关的问题请联系主管税务机关或12366。